盘点管理制度 文件编号 文件版本 生效日期 页 码 第_2 页 共_4_页 批 准 审 核 编 制 第一条：目的 为了加强公司内部管理，维护公司利益，便于公司及时了解资产的实际情况，做到账卡相符、 账实相符和账账相符，及明确各级管理人员的职责，使公司盘点更加规范化、制度化，根据公司实 际情况，特制定本制度。 第二条：盘点范围 1、存货：包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、五金料、包装物、在产品、半成品、产成品、 库存商品等。 2、货币资产：包括现金、银行存款、有价证券、银行票据等。 3、长期资产：主要包括固定资产、无形资产、列入长期待摊费用的有形资产（如模具等） 。 第三条：盘点时间 生产部门的存货每月一小盘，半年一大盘，时间原则上定在每月月底，盘点内容由财务部和计 划物控部协商后提出。销售部门的存货盘点时间由财务部确定，货币资产每月 25日盘点一次，银行 余额调节表每月编制一次。长期
仓库盘点管理制度 目的 1.1 制定合理的盘点作业管理流程， 以确保公司库存物料盘点的正确性， 达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.1 盘点范围：仓库所有库存物料 3.1 职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校 正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT 部：负责盘点差异数据的批量调整。 管理流程 4.1 盘点方式 4.1.1 定期盘点 4.1.1.1 月末盘点 4.1.1.1.1 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月的月底； 4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.2 年终盘点 4.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销 售淡季； 4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.3 定期盘点作业流程参照 6.2-6.11
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