注： 1、此份为试运行文件，该流程 /制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程 /制度 的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评审栏 总经办 稽核办 营销中心 制造中心 水晶事业部 开发设计部 人事行政部 计划物控部 财务部 品质部 人事行政部经理 中意公司总经理 序号 流程 责任部门 /人 表单 作业内容 1 各部门 责任人 《申请报废单》 申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》 2 品质部评审团 《申请报废单》 1.品质部对生产物料进行检查判定； 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过 100 元（含）以上 5
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