办公物品申购的流程及相关管理制度 一、办公物品申购制度 为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、 低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写《办公物品月申购单》 ， 并经各部门经理审批， 后移交前台文员统计编排， 最终统一交由总经 办负责人批准。 办公物品由前台文员负责， 物品入库时需严格检查进货品种、 数 量、规格、单价、总额等是否与《办公物品申购总清单》相符，按手 续验收入库，登记上账。没有经审核的月申购单或未办入库手续，财 务一律不予报销。 总经办负责入库、 出库的管理及公司调离人员办公 用品的收回。 1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种： a、个人领用：系个人使用保管用品， b、部门领用：系公司或部门 共同使用用品， 3、 消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数） 、经 验法则（估计消耗时间）设定领
物品采购、出入库管理制度 为确保采购的质量和物品采购需求， 规范物品出入库操作步骤和方法， 特制 定本管理制度： 一、 采购管理制度 （一）一般流程：物品采购须填写购物申请单（另行制作），根据需要采购 的项目填写并提交给商务中心， 此单据须有行政主任审批， 商务中心主任对购物 申请单综合后形成采购计划单，报所所主任批准后实施购买。 （二）商务中心工作人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，在每月初对 全所必需购买的各种物品提出计划，交商务中心主任和所主任审批； （三）小型（量）物品由保洁员负责购买；大型（量）物品（暂定一次性购 买超过 200 元为大型 <量>）由商务中心主任负责组织购买。 （四）采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量； （五）商务中心应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家， 尽量做到固定供应商， 做好所需物品和供应商相关资料的存档工作； 在满足
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