143462642.xls 采购申请 补仓申请 ① 分项目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分单位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三级帐 ⑧ 说明： 1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。 2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。 3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。 4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。 5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。 6、材料核算员月末盘点库房 ,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保
序号 物资名称 规 格 数 量 单 位 请购原因 要求交期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 物资采购申请表 申购部门： 日期： 部门负责人： 办公室： 董事长：
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