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更新时间：2026.04.11
出差管理制度办法 1 / 23 出差管理制度 第五节出差管理制度 一、出差管理办法 （一）国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差 者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给 交通费。 1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公 司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭 单。 2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅 费。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发： 1．主管级：每日 120．00元； 2．一般级：每日 100．00元。 第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规 定办理： 出差管理制度办法 2 / 23 1．乘坐出租车原则上应
出差管理制度 1.0 目的： 为了进一步完善公司内部管理制度，规范公司员工外埠出差和节约出差中发生的各项差旅费用，加强财务监 督和管理力度，特制订本制度，望各部门遵照执行。 2.0 适用范围： 公司所有的在职员工。 3.0 生效： 本制度由总部行政人事部制定，由董事会批准后生效。 4.0 内容： 4.1 定义：差旅费用的是指公司员工因公到外埠出差所发生的住宿、交通、膳食及其他相关费用。 4.2 出差原则：员工出差需制定行程计划，以避免不必要的往返，出差人员每月应拟订当月的出差计划，交 部门负责人审批，并报公司行政运营部（城市公司综合部） 。 4.3 出差申请 4.3.1 除突发事件需要紧急出差外，出差人员应在出发前提交出差申请表，并经该出差人员所处部门分管领 导批准后执行，但应预先报行政人事部登记。 4.3.2 经批准的出差申请，原则是由出差员工先垫资后按本制度规定在公司财务报销日至财务部
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