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更新时间：2026.04.11
1 财务支出及审批权限管理制度 公司各部门、各控股子公司： 为了完善财务管理，严格执行财务支出及审批权限，结合公司的实 际情况，现对深 XX字(200X)第 XX号制度进行修订 ,本制度适用于 XX市 XX投资发展有限公司及其控股子公司。 一、资金支出的审批 1、各部门人员 因公务需要预支差旅费或备用金，可向财务部预支 伍佰至伍仟元的备用金。借款时须按“ 借款申请单”要求填列，完善审 批手续财务部方可付款。 2、公司食堂、收银领班、司机和物资采购人员可申请定额备用金， （酒店收银领班备用金由酒店财务部根据实际需要确定金额） ，申请定 额备用金的，报销时可不抵借支，直接支取现金。 （1）临时备用金借支人须在公务完毕后 3个工作日内到财务部办理 费用报销手续，每年 12月 31日前个人借支的备用金须结清归还，逾期 不还的，从该职员下月工资中扣还。 （2）借款申请单除当日借支当日归还外，报销费
制度名 采购管理办法 电子文件编码 GLZD129 页码 2-1 第一条 为加强对采购工作的管理， 做到有章可循， 以保证各项生产、 业务工作 的正常进行，特制订本办法。 第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势： 1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。 2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。 3.利用群组技术及 V.A 手法，以降低材料采购成本。 4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。 第三条 统一采购业务范围如下： 1.办公事务用品及文具用品、表单印制。 2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。 3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。 4.厂房设备营缮及修缮工程。 5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。 6.国外进口零件。 第四条 统一采购作业程序： 1.各单位依需要填报 “物料请购
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