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更新时间：2026.07.25
1 财务支出及审批权限管理制度 公司各部门、各控股子公司： 为了完善财务管理，严格执行财务支出及审批权限，结合公司的实 际情况，现对深 XX字(200X)第 XX号制度进行修订 ,本制度适用于 XX市 XX投资发展有限公司及其控股子公司。 一、资金支出的审批 1、各部门人员 因公务需要预支差旅费或备用金，可向财务部预支 伍佰至伍仟元的备用金。借款时须按“ 借款申请单”要求填列，完善审 批手续财务部方可付款。 2、公司食堂、收银领班、司机和物资采购人员可申请定额备用金， （酒店收银领班备用金由酒店财务部根据实际需要确定金额） ，申请定 额备用金的，报销时可不抵借支，直接支取现金。 （1）临时备用金借支人须在公务完毕后 3个工作日内到财务部办理 费用报销手续，每年 12月 31日前个人借支的备用金须结清归还，逾期 不还的，从该职员下月工资中扣还。 （2）借款申请单除当日借支当日归还外，报销费
第 1 页 共 31 页 采购管理制度及采购流程三篇 篇一：采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提 供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定 本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采 购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结 算 （三）采购流程图如下： 第 2 页 共 31 页 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同 付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格 验收不合格 入库 退、换货 采购需求 第 3 页 共 31 页 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、
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