材料物资管理制度 为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算 企业成本及盈亏， 结合公司目前财务管理现状， 特此制定材料物资管 理的流程及制度。一、 物料采购及入库管理流程 1、 计划采购 1. 1生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和 生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部 主管审核签字确认后， 交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存 情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材 料金额，经物流采购部主管审核签字后， 交财务部成本会计和财务总 监审核签字后，最后由总经理批准签字后方可实施采购。 1.2 生产 用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品 等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同 1.1 条。 1. 3突发的紧急物资采购，可以电话通知采购人员，但事后一定要补齐 手续。
物资材料管理制度 为了更好地对公司的物质材料进行有效的管理， 科学有效地发挥物质材料的最 大作用，规范公司物质材料从采购到出入库的管理流程，特制定本管理制度。 一、物资的采购流程 二、物资的验收入库 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目所购买的一切材料物品都必 须办理入库后才能从库房领出，物资到公司后库管员依据物资采购请购单所列的 名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格 后方可入库并由库管员及时填写入库单一式三联：一联库管员记账、一联交财务、 另一联交采购人员作为报账的凭据。 2、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经总经理或部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 3、禁止不入库直接交工地的做法。因生产急需或其他原因不能形成入库的物 资，库管员要到现场核对验收，并及时补填
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