物资材料管理制度 为了更好地对公司的物质材料进行有效的管理， 科学有效地发挥物质材料的最 大作用，规范公司物质材料从采购到出入库的管理流程，特制定本管理制度。 一、物资的采购流程 二、物资的验收入库 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目所购买的一切材料物品都必 须办理入库后才能从库房领出，物资到公司后库管员依据物资采购请购单所列的 名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格 后方可入库并由库管员及时填写入库单一式三联：一联库管员记账、一联交财务、 另一联交采购人员作为报账的凭据。 2、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经总经理或部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 3、禁止不入库直接交工地的做法。因生产急需或其他原因不能形成入库的物 资，库管员要到现场核对验收，并及时补填
物资计划管理制度 (一 )各部、分公司每年必须在 12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申 请表填报工作。 (二 )在填报第二年度材料计划申请表时， 各单位应根据公司下达的年度工作任务情况， 认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生 产需要。 (三 )对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供 应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四 )物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管 理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五 )计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六 )为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发 或不发的权利。 □ 材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工 程部和
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