低 中 高 1 胶丝 不符合我司的限用 物质规范，有害物 质超标等 √ 供应商风险评估 调查表 第三方 检测报告等 控制在公司制定的 限用物质规范要求 范围之内 每半年要求供应商提供第三方检 测报告，半年进行一次风险评估 和三个月进行一次实地考查，按 正常抽检、送检频率 2 纱线 不符合我司的限用 物质规范，有害物 质超标等 √ 供应商风险评估 调查表 第三方 检测报告等 控制在公司制定的 限用物质规范要求 范围之内 每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大 抽检、送检频率 3 纸箱 不符合我司的限用 物质规范，有害物 质超标等 √ 供应商风险评估 调查表 第三方 检测报告等 控制在公司制定的 限用物质规范要求 范围之内 每年要求供应商提供第三方检测 报告，每年进行一次风险评估和 六个月进行一次实地考查，加大 抽检、送检频率 4
变更申请表 变更名称 申请人所在部门 申请人姓名 职 务 日 期 变更说明及其技术依据（可附页） ： 变更风险分析情况： 变更风险控制措施： 申请单位意见 审批部门意见 制造部意见 变更风险分析记录及变更风险控制措施 变更名称 变更所在部门 变更情况及风险分析： 风险分析负责人签字： 变更风险控制措施： 变更实施负责人签字： 实施部门意见 安全环保部意见 变更验收表 验收变更的项目 变更所在部门 组织验收部门 日 期 验 收 组 成 员 姓 名 所属部门 职 务 验收意见：（附验收报告） 验收负责人签字： 其他部门评审意见： 部 门 签 字 部 门 签 字 安环科 设备工程部 生产部 技术科
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