N 送货单 Y 修订日期 2012-4-8 采购作业流程 流程编号 YP002 流程定义：针对公司所有采购行为之作业程序 作业说明 采购 物管 会计 备注 1. 制造单位或业务单位提出采 购需求 2. 采购材料需求： 采购依材料需求进行采购 3. 供应商报价，采购制作采购订 单，并经颜小姐签字后确认 4. 采购订单确定之后，采购回传 采购订单给供应商，并复印采购 订单给物管和财务各一份 5. 供应商送货后，物管凭《送货 单》和对应的《采购订单》相核 对送货单位名称、货品的名称、 规格、数量、对应的采购单号。 相核不符者拒收。 6. 品管检验材料， 发现材料不合 格应及时返馈问题给采购部，由 于采购决定是否退货 7. 如需退货，采购通知物管和会 计相关退货信息，由会计根据物 管开具的《出仓单》，开出《退货 单》给供应商进行退货。 8. 经品管检验后合格的材料， 物管应开具《进仓单》，
1 物 资采 购 招 标 流 程图 1. 日常办公耗材的申请使用流程（单项采购额 100元以下） 2. 行政办公、业务设备的采购流程（单项采购额 100元以上） 使用申请 领导审核 物资发放 部门根据需求填写 《月度办公用品需求表》 （见附件一），所在部门 负责人签字后于每月 22日前中心办公室审核。 中心办公室将审核后的《申请表》上报院领导审批。 中心办公室根据领导审批结果发放物资给所需部门。 领导审核 资产核查 预算报价 物资采购 物资发放 部门根据需求填写 《月度办公用品需求表》 （见附件一），所在处室 负责人签字后于每月 22日前报中心办公室公室审核。 中心办公室将审核后的《申请表》上报中心领导审批。 中心办公室将审批结果转交资产部门核查帐目物资后， 办理物资调 拨手续或对需采购物资编制 《物资申购单》，每月 24日前提交招标 采购办公室。 招标办根据《申购单》进行预算报价，每月
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