编号： 检查类别 检查项目 检查内容 检查方法 分值 总分 扣分 现场记录 重点设备台帐 查台账 2 重点设备检查 查记录 2 重点设备责任人 有无责任人登 记备案 2 设备大修情况记录是否完整 重点设备资料 管理 2 重点设备操作流程 检查有无操作 规程 2 重点设备机房管理 重点机房检查 记录 2 计划制定 查保养计划备 案 4 计划落实督查 查自行维保情 况记录 5 设备外维保检查 查外委维保情 况记录 5 设备外维保合同检查 查合同备案情 况 4 能源消耗统计 统计表 3 同比环比分析 分析报表 2 节能措施 检查措施 1 培训计划制定 检查培训计划 1 培训计划落实检查 培训计划落实 记录 1 工程应急预案制定 检查工程应急 预案 1 应急预案培训演练 检查培训演练 记录 1 二次装修图纸审核 检查审核记录 1 二次装修过程检查 检查记录 1 问题跟进与整改 检查记录 1 二次装
管理制度要素检查表 1. 安全生产规章制度（ 40分） 标准化要求 企业达标标准 评审方法 检查情况 1.企业应制定健全的安全生产规章制度， 至少 包括下列内容： （1）安全生产职责； （2）识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求； （3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价； （11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理， 包括安全设施、特种设 备等管理； （20）监视和测量设备管理； （21）安全作业管理， 包括动火作业、
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