禹州市胜明机械有限公司 内审检查表 (首 页) 受审核部门：管理层 审核员： 李保敏、赵文坡 2016 年 10月 15日 ■GB/T19001 -2016 □GB/T24001-2016 □GB/T28001-2011 □HACCP 审核内容 5.2/5.3/6.2/7.4 1．部门人员构成情况？ 2．职责权限分工情况， 是 否明确？ 3．公司质量方针制定情 况？ 4．公司质量目标制定情 况？ 5．公司质量目标目前完成 考核情况？ 审核记录 1、公司负责人：黄胜利 2、总经理职责： （1）领导公司全面工作， 向全公司传达满足顾客和法 律法规要求的重要性； （2）确保对质量管理体系的建立和变更进行策划， 以 实现质量目标； （3）确保获得必要的资源 （4）制订奖惩制度，调动各级人员积极性； （5）任命管理者
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