选择内部控制方法是实施内部控制的重要环节,财政部根据行政事业单位的实际情况,在《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出了单据控制的方法。为了更好地发挥单据控制方法的作用,文章理清了单据控制方法的内涵,总结了应用单据控制方法易出现的问题,以期为事业单位更好地实施内部控制工作提供保障。
机加 1领料 计划员根据生产需 求开领料单交仓库 备料 仓库备好料通知物 料员一起拉货 物料员上交黄单与 机加工文员 物料员对领料单点 数确认签收留黄单 底单交文员 整理留档 机加 1入仓 物料员点数开手工 进仓单交计划员签 收 计划员做外协收回 并入仓 计划员根据生产需 求打出外协发出单 计划员根据生产无 需求打成品入仓单 按外协发出单指令 物料员把物料发出 按入仓单指令物料 员把物料入机加仓 氧化组长签收物料 员交单给计划员 物料员签收单据交 计划员 计划员整理 单据交财务 机加 2入仓 氧化组长点数 开手工单入仓 良品入仓 （仓库负责） 仓库按拨转单出外 协退货 /退仓单（车 间物料员负责） 仓库按拨转单出原 胚退单 /转色（车间 物料员负责） 底单交文员 整理存档 机加 1退仓 机加 2退仓 物料员点数开退仓 单（报废 /来料不 良） 氧化组长点数开单 退仓（报废品） 底单交文员
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