事业部内控体系文件 ICS-WQ.A2-001 物料采购 修 订 页 编制 / 修订原因说明： 章节号 修订（内容）说明 修订人 / 时间 编制 / 日期： 审核 /日期： 会签： 批准： 此文件审批发布流程： 编制部门（营销中心采购室）→审核（营销中心总监）→批准（总经理）→发布（人力资源与营运 部） 事业部 物料采购与付款管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为提高 事业部（以下简称“公司” ）物资采购的准确性和可控性，规 范约束和监督采购业务活动， 进一步加强对入库物资数量与质量的控制， 降低采购成本， 特 制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于 事业部。 第三条 定义 1、采购对象 （1）原、辅材料； （2）备品备件； （3）办公类及低值易耗品； （4）劳保用品。 2、供应商：指为公司直接供应上述采购对象的所有商家。 第四条 总经理负责公司物料采购与付款管理的领导工作。 第
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