. . XXXXXX 用房工程 项目跟踪审计实施方案 为了能够顺利完成审计任务， 达到预期审计目的， 贯彻 全面审计， 突出重点的指导方针， 特制定本实施方案。 本实 施方案根据 《中华人民共和国审计法》 、《中华人民共和国国 家审计基本准则》 、《中华人民共和国国家审计实施方案准 则》制定。 一、被审计工程基本情况 XXXXXX 工程项目位于河西区 X6-2 号地块内 ,西临博 兴五路，北临凉水河路。该项目总占地面积约为 18000 平 方米，建筑面积约为 6000 平方米。 该项目主要功能包括： 办公室、会议室、值班室、宿舍、 餐厅等。该工程在其规划范围内进行道路工程、 市政管线建 设，铺设雨污水排水管线、 上水管线、 电力管线、 电信管线、 同步实施照明工程、绿化工程。 工程投资匡算额为 4000 万元，最终投资额以可行性研 究报告批复金额为准。 该项目所需资金由财政筹措解决。
客户业务调研计划书 尊敬的客户，您好！ 作为贵司信息化项目的实施方，我们安排了具体的调研时间和详细的调研计划，对企 业情况进行调研，请予以配合和支持，并安排相关人员准时参加，并在调研前准备好相应的 文件和资料。 第一阶段：公司总体调研 1．目的：了解企业的整体运营状况，与客户高层及项目负责人就项目目标和推动方式形 成共识 2．时间： XXXX 年 xx 月 xx 日 3．准备文档： 公司组织架构图、产品型录、产品工艺资料（某一典型产品）、现行的会计科目一套 现行完整的非空凭证或单据（注意不要有商业机密）、现行的重要管理报表（注意不 要有商业机密） 4．调研计划安排 日期 开始 完成 调研内容 要点 /准备 部门 人员 D1 09:00 12:00 公司基本情况 主营产品、行业地位及管 理体制 公司组织架构及人员岗位 设置 主要财务指标、主要客 户、平均业务量 目前信息化系统使用状况 高层
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