华东区采购部规章制度及工作流程 规章制度及工作流程 一、目的： 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端， 降低采购成本，提高采购业务的质量和企业的经济效益。 二、范围： 本制度适用于公司所有物品（原材料、包材辅料、五金电器设备、固 定资产及设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等）或劳务（技术、服务等）的 采购。 三、采购部人员架构及岗位职责： （一）、采购部人员架构 采购部设采购经理 1名，采购主管 2名，采购员 4名，内勤 1 名。目前公司 主要有 7 大类物资的采购，根据采购部实际人员的配备，采购经理、采购主管、 采购员兼任部分类别的物资采购工作。 采购部经理 采 购 部 内 勤 采 购 员 包 材 类 采 购 员 辅 料 类 采 购 员 五 金 机 电 钢 材 类 采 购 员 港 务 工 具 设 备 类 采 购 员 办 公 用 品 类 采 购 员 食 堂 类 采购
采购部工作流程制度 一、 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采 购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求 --- 采购计划 --- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采购洽 谈---- 合同的签订（确定付款条件、 配送方式、售后服务） ---- 交货验收（仓 管） --- 质检（不合格退货） --- 入库 --- 计划对账 --- 财务结算 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓 一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货
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