岗位廉洁风险点识别及防控工作方案 一、指导思想 廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务,以 加强对权力的制约和监督为核心,以全面风险管理和内部控 制制度为依托,以岗位风险防控为基础,旨在建立和完善权 责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警 及时的廉洁风险防控机制,充分发挥廉洁风险防控对企业健 康发展的保障作用,提高预防腐败能力。 二、目标要求 廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可 能发生腐败的廉洁风险点,科学评定廉洁风险等级,采取有 效管控对策,切实预防腐败行为发生。换言之,廉洁风险防 控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外 部环境五类风险,通过计划、执行、考核、修正四个环节, 建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。通过开展廉 洁风险防控工作,找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整 改,从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。 三、实施廉
危险源识别与风险评价一览表 工程名称: 序 号 作 业 类 别 活动 / 工序 / 部位 危险 / 危害因素 事故 结果 运 行 状 态 重 要 危 害 因 素 评 价 危 害 级 别 现行法律法规 现行控制措施 时 态 状 态 直 接 判 断 可能性等级 (L) 频繁程度 (E) 严重等级 (C) S= LEC 过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 不 可 能 可 能 很 可 能 肯 定 不 经 常 经 常 频 繁 轻 度 中 等 严 重 重 大 是 非 分 值 分 值 分 值 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 市 政 工 程 排 水 排 污 施 工 施工现场未封闭 物体打击 √ √ √ √ √ √ 163 3 1. 职业健康监护 管理办法 2. 有毒作业危害 分级监察规定 1. 施工方案 2. 公 路建 设操 作规程 3. 安全检查 4. 公 司各 工
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