注： 1、此份为试运行文件，该流程 /制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程 /制度 的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评审栏 总经办 稽核办 营销中心 制造中心 水晶事业部 开发设计部 人事行政部 计划物控部 财务部 品质部 人事行政部经理 中意公司总经理 序号 流程 责任部门 /人 表单 作业内容 1 各部门 责任人 《申请报废单》 申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》 2 品质部评审团 《申请报废单》 1.品质部对生产物料进行检查判定； 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过 100 元（含）以上 5
某某包装有限公司 物料盘点管理制度 编 号 HY-WPS-CW-005 版本 /版次 A/0 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 页 码 第 1页 共 4页 受控状态 生效中 第一章 总则 第 1条 目的 为做好公司原辅料、半成品、成品等库存物料管理工作，检查实际库存物料数 量同电脑系统的账是否相符，明确管理人员职责，特制定本制度。 第 2条 适用范围 适用于本公司原物料（含原辅材料、半成品和在制品、成品、呆滞物料等）的 盘点工作。 第 3条 职责 1.财务部：负责主导公司年终盘点工作，负责库存物料总账务，根据库存物资存量 进行资金占用核算。 2.仓储科：负责库存物料管理以及月度盘点工作； 3.生产部：负责在制品的盘点工作； 4.总经理负责调库清单的审批。 第 4条 盘点周期 物料盘点周期分为日盘点、月盘点和年终盘点。具体盘点时间和内容如下表所示。 盘点周期一览表 盘点周期 盘点
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