南京明远塑料模具有限公司 仓库主管工作职责 文件编号 : QMS01-17.06.13 原始日期： 2016-06-10 签发日期： 2016-06-15 仓库收发料管理制度 一、 目的 对仓库物料收发流程规范化。确保收发数量准确，满足生产的需要。 二、 适用范围 适用于本公司对外采购的所有物料以及公司内部产生的物料进出等。 三、工作内容 1． 数量验收 1.1 有物料来时先通知品质人员， 然后确认供应商，核对供应商送货清单的型号、 数量、品名规格是否与采购订单所申购物料一致， 不一致的第一时间通知采购人 员进行处理。当来料为物流公司承运时， 必须查看物料外包装是否完好， 需签回 单时必须与物流公司派件员当面清点，核实无误后方可签署供应商送货单。 1.2 核对供应商提供的送货单上所列物料名称、 类型、数量与来料实物是否一致。 对来料数量较大或较多的因按照比例进行数量核查 （放到电子
注： 1、此份为试运行文件，该流程 /制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程 /制度 的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评审栏 总经办 稽核办 营销中心 制造中心 水晶事业部 开发设计部 人事行政部 计划物控部 财务部 品质部 人事行政部经理 中意公司总经理 序号 流程 责任部门 /人 表单 作业内容 1 各部门 责任人 《申请报废单》 申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》 2 品质部评审团 《申请报废单》 1.品质部对生产物料进行检查判定； 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过 100 元（含）以上 5
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