内审整改项目跟踪记录表 文件内容 ** 年 GSP内审不合格项目整改 整 改 前 下达部门 /人 下达时间 责令完成时间 整改内容 如： 1. 温湿度数据备份至 18.10.10 后无备份 2. 养护员未及时汇总、及时分析养护信息 3. 发货区待发花桥医院药品零货未粘贴拼箱标志 指导意见 如： 1. 养护员将温湿度数据及时备份并检查数据完整性 2. 养护信息进行年度汇总 3. 粘贴拼箱单，未粘贴严肃处理 整 改 中 接收部门 /人 储运部 接收时间 实际完成时间 整改措施 整改部门负责人签字： 日期： 纠正预防措施 整改部门负责人签字： 日期： 整 改 后 复查结论 内审领导小组组长签字： 日期： 跟踪检查 内审领导小组组长签字： 日期：
工程项目全过程跟踪审计实施方案 为规范建设项目全过程跟踪审计工作， 提高审计工作质量， 特制 定本审计实施方案。 第一部分 审计程序 一、全过程跟踪审计包括项目建设前期阶段审计、 项目建设实施 阶段审计、项目竣工决算阶段审计、 项目完工审计评价建设前期 阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项 目完工审计评价等阶段。 二、全过程跟踪审计实施前， 组成审计组， 明确审计项目负责人 和审计组成员。 三、审计组首次进点，应召开审计进点会。 四、审计组进点， 审计组要根据工程进展情况， 实施各阶段现场 跟踪审计工作，及时出具各阶段审计报告和审计工作底稿。 五、审计组现场审计期间， 应核查上次审计意见的整改落实情况 并在本次审计报告中详细说明。 六、审计部根据审计报告向项目建设单位下达审计意见和审计 建议。 七、全部审计工作完结后，应报送《全过程跟踪审计结果报告》 《全过程跟踪审计结
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