采购单据管理流程及办法 采购入库是公司业务开展的源头，采购入库单据的规范管理是该环节工作完 成质量的保证，对公司下一步工作的开展至关重要，将直接影响到公司整体工作 完成的效果。 针对目前应付会计核算采购入库单据出现的问题，已严重影响到了财务部对 商品采购入库及供应商往来款的核算管理，对公司整体业务的开展造成了不良影 响，同时采购入库程序的烦琐重复导致门市工作压力增大，为理顺当前采购入库 及单据核算工作，明确各个工作岗位职责，提高工作效率，经相关部门开会讨论 决定，现出台新的采购入库单据管理工作流程，请大家按新的流程执行，以公司 整体利益的高度来认真对待这个问题，严格按照规定中的要求执行。流程过程如 下：采购人员签单→交单→审核→入库→整单→交接→财务审核→财务备份→财 务结算 采购签单： 采购员在采购商品时，应取得供应商开具的能证明我公司采购入库的单据 （销售单或送货单），如对方没有格式单
![[实用参考]工程采购管理流程](https://files.zjtcn.com/group1/M00/2F/C9/CgoBZ2Acyh-AXhHbAAAnV8ex2Oc257.jpg)
优质参考文档 /85*-/ 优质参考文档 采购管理流程 鉴于本公司组织架构，特制定以下采购岗位职责及采购管理流程。 1、公司组织构架图 2、采购的岗位职责 2.1 项目售前阶段：协助售前工程师的工作，根据售前工程师提供设备材料需求单中要 求的品牌型号、技术参数等要求，咨询比较厂家的售后服务能力、价格和厂家的口碑等 因素，和售前工程师共同选定所需的产品品牌。 2.2 项目进行中：与工程部项目经理核实，确定项目材料设备的型号、规格、数量、到 总经理 行采部 工程部 人 事 行 政 工 程 部 采 购 人 员 市 场 人 员 财务部 会 计 商 务 助 理 技 术 部 市场部 出 纳 优质参考文档 /85*-/ 优质参考文档 货时间、避免出错，按需采购，及时到货。 2.3 熟悉产品的市场行情，坚持采购时货比三家，比质量比价格，择优选择，多渠道采 购，询价比价的审核单上交经理，按照最终确认的报
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