XX公司 内部审计管理制度 公司名称： XX公司 批 准 人：XX公司董事会 批准依据：《XX公司内控制度体系文件管理办法》 （CG-20-01） 发布文号： XX〔2011〕595号 发布日期： 2011年 8月 26日 生效日期： 2011年 9月 1日 版 本： 2011-1 发布范围：普发 体系名称：内部监督 编 码： IS-01 内部监督内控制度体系 -IS-01 XX 公司内部审计管理制度 目 录 1 目的 . ............................................................ 1 2 适用范围 . ........................................................ 1 3 编制依据 . ..............
XX公司完工项目实施方案 为了进一步加强完工项目管理， 全面评价项目经营管理状况， 考核项目管理绩效， 总结项目管理经验，为今后的项目管理提供科学有效的依据，特制定本办法。 一、 完工项目管理的组织与分工 1、完工项目的定义： 主体工程完工或工程量已经完成超过 80%的项目，以及公司认为有必要进行联合 审计的项目。 2、公司成立完工项目领导小组，负责对公司范围内的各完工项目（含挂靠自营 项目）实行全面、统一的监督、控制，进行完工项目联合审计。 组长由公司董事长任命确定，根据需要可设置副组长，抽调公司各职能部门负责 人为小组成员。小组主要分为两大块，即工程组与财务组。其职责如下： 组长： 负责完工项目管理的协调与指挥，审计报告的审批、确认工作，以及负 责完工项目管理工作的具体部署，抓好联合审计工作的落实。 工程组：负责监督项目部技术资料、竣工文件的退场管理，开展项目部工程部、 试验室、质检、
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