云南金碧制药有限公司 第 1 页 共 5 页 标准操作规程 文件名称 物料供应商审计、 评估、批准 文件编码 SOP-WL0001-05 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 物控部 颁发日期 生效日期 此标准取代SOP-WL0001-04 分发部门 □质管部 □制造部 □工程部 □物控部 □企管部 □销售部 □财务部 □固体制剂车间 □提取车间 □口服液车间 □QA □QC □仓库 □锅炉房 □机修组 □保安组 目的：制定物料供应商审计、评估和批准操作规程，明确供应商的资质、 选择的原则质量评估方式、评估标准、物料供应商批准的程序。 范围：适用于本公司原料、辅料、中药材及包装材料的供应商选择、评估、 首次审计、动态审计、定期审计、批准。 责任：质管部对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同相关部门对 主要物料供应商（尤其是生产商）的现场进行质
注： 1、此份为试运行文件，该流程 /制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程 /制度 的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评审栏 总经办 稽核办 营销中心 制造中心 水晶事业部 开发设计部 人事行政部 计划物控部 财务部 品质部 人事行政部经理 中意公司总经理 序号 流程 责任部门 /人 表单 作业内容 1 各部门 责任人 《申请报废单》 申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》 2 品质部评审团 《申请报废单》 1.品质部对生产物料进行检查判定； 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过 100 元（含）以上 5
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