1.目的 : 为了控制可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的风险。通过风险评估 , 降低 风险发生 , 提高质量意识 , 特制定此程序 2.范围 : 本公司生产制造中来料 , 半成品加工 , 成品组装 , 包装等所有环节可能会影响产品品质或对人员造成伤害 的物理、化学和微生物污染的过程、场所，工作环节均属之。 3.权责 : 行政处：负责对工作环境，人员方面的风险评估及管控措施的跟进； 制造处：负责生产过程中的风险评估及管控措施的跟进； 制造处：负责原物料和产品维护方面的风险评估及管控措施的跟进； 4.作业内容 4.1 产品风险评价准则 4.1.1 风险严重度评价准则 高 需经客户加工才能装配无法装配或性能 OK，但 引起严重的信赖不良。 对性能有潜在一般影响的外观不良。较低 低 对性能有潜在严重影响的外观不良。 6 产品可能需要返工，无需报废 但部分产品需要返工
编号： QP-A-005 发行日期： 9/7/2013 版本： A 版 生效日期： 9/7/2013 修订： 0 次 页 次： 2 /2页 风险影响 跟进部门 1、接触到产品的岗位不招收传染病员工 2、生病员工需请假接受治疗。 员工的伤口污染到产品，危害到接触 1、要求员工包扎好伤口。 者（包括使用者）的健康 2、要求员工请假治疗。 不洗手，随地吐痰，触摸产品，对产 1、宣传讲卫生的重要性。 品造成污染 2、配置洗手液及清洁用水。 断裂的指甲留在包装盒内可能被小孩 1、员工不可以留长指甲。 误食，受到伤害 产品、物料可能受到污染，影响到产 1、不允许在厂内养小动物。 人事部 品的清洁，有可能转播细菌，影响到 2、保安对厂区进行巡查。 货仓 接触者（包括使用者）的健康 生产部 1、不允许在车间进食。 2、各部门管理人员进行日常的检查。 3、各部门主管禁止员工将食品带入厂区 滋生细菌
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